| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019015 |
| Číslo faktúry: | FD /0210/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o. |
| Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | rekonštrukcia futbalového zázemia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17666,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.07.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:21.
